天水市博物馆

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人：刘玉璞

                                                                              财务负责人：刘玉璞

                                                                              制           表：朱丹彤

          公开日期：2024年1月17日

目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　六、机关运行经费财政拨款情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、名词解释

　　第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算机关运行经费

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、部门项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市博物馆为国家一级博物馆，具有国家乙级文物修复资质，是天水民俗博物馆和全国重点文物保护单位伏羲庙的管理机构。目前承担着全市历史、民俗文物的征集、保管修复，陈列展览，历史文化的科学研究，伏羲庙、南宅子景区文物古建筑的保护维修和旅游接待以及国家级非物质文化遗产——太昊伏羲祭典礼仪的保护与传承等多项工作任务，在全省博物馆中占有重要地位。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　天水市博物馆是公益一类事业单位，副县级建制，财政全额拨款，隶属于天水市文化和旅游局，执行政府会计制度。现内设办公室、党建科、财务科、文物保管部、陈列展览部、社会服务部、天水民俗博物馆、文物保护修复中心、学术研究部、太昊伏羲祭典保护传承中心、文化产业部、古建筑保护与园林部、信息中心、安全保卫部14个部室。

我馆核定事业编制102名，现实有在职职工96人，退休职工23人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　　无

　　（三）所属事业单位

　　　无

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括单位预算的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2024年部门收入预算2152.57万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加165.06万元，增长8.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入2152.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万。

　　（二）支出预算

　　2024年部门支出预算2152.57万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加165.06万元，增长8.3%。其中：基本支出1552.57万元，占72.1%；项目支出600万元，占27.9%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

　　1．文化旅游体育与传媒支出1796.91万元

　　2．社会保障和就业支出166.36万元

　　3．卫生健康支出77.22万元

　　4. 住房与保障支出112.08万元

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算支出2152.57万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加165.06万元，增长8.3%，增长的主要原因是项目收入增加。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1552.57万元，其中：人员经费1449.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　日常公用经费102.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出600万元，比2023年预算增加380万元，增长173%，增长的主要原因是对部分项目类别进行了调整。共包含5个项目，其中博物馆免费开放项目预算20万元，民俗馆免费开放项目预算20万元，非税收入人员预算260万，市博物馆维修维护项目预算200万元，文物征集费项目预算100万元。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相同无增减。

　　2.公务接待费1.2万元，比2023年预算减少1万元，下降54.5%，下降的主要原因是进一步压缩接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2023年预算相同无增减。

　　4.培训费6.9万元，比2023年预算减少2.9万元，下降29.4%，下降的主要原因是压缩培训费用，预算数减少。

　　5.会议费0万元，与2023年预算相同无增减。

　　六、机关运行经费财政拨款情况

　　2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算2152.57万元，比2023年预算增加165.06万元，增长8.3%，增长的主要原因是项目预算增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年本部门政府采购预算总额5.98万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.98万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至上年末本部门固定资产原值金额为11022.2万元。其中：办公用房1140平方米，价值307.12万元。共有公务用车3辆，价值92.7万元。单价20万元以上的设备价值303.92万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　（二）国有资本经营预算支出情况

　　2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

　　（三）非税收入情况

　　2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收620万元。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

　　十、预算绩效情况说明

　　2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款600万元，其中：一般公共预算拨款600万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

　　十一、名词解释

　　1．财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5．基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6．项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8．机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

　　附　件：

1. 天水市博物馆2024年市级项目绩效目标表.xlsx

2. 天水市博物馆2024年预算公开表.xlsx

3. 天水市博物馆2024年整体绩效表.xlsx

                                                                                                                                                                 天水市博物馆

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