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2025年天水市博物馆预算公开说明
时间:2025-01-16 来源:财务科 朱丹彤 访问量:33
 

天水市博物馆

2025年预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

部门负责人:刘玉璞

财务负责人:刘玉璞

     表:朱丹彤

公开日期:2025115


 

   

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025部门预算公开如下:

一、部门职责

天水市博物馆为国家一级博物馆,是天水民俗博物馆和全国重点文物保护单位伏羲庙的管理机构。目前承担着全市历史、民俗文物的征集、保管修复,陈列展览,历史文化的科学研究,伏羲庙、南宅子景区文物古建筑的保护维修和旅游接待以及国家级非物质文化遗产——太昊伏羲祭典礼仪的保护与传承等多项工作任务,在全省博物馆中占有重要地位。

二、机构设置

(一)内设机构

天水市博物馆是公益一类事业单位,副县级建制,财政全额拨款,隶属于天水市文化和旅游局,执行政府会计制度。现内设办公室、党建科、财务科、文物保管部、陈列展览部、社会服务部、天水民俗博物馆、文物保护修复中心、学术研究部、太昊伏羲祭典保护传承中心、文化产业部、古建筑保护与园林部、信息中心、安全保卫部14个部室。

我馆核定事业编制98名,现实有在职职工98人,招聘人员141人,退休职工24

(二)参照公务员法管理单位

(三)所属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括单位预算汇总情况。

(一)收入预算

2025年部门收入预算2460.76万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算增加308.19万元,增长11.8%。其中:一般公共预算财政拨款收入2460.76万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

(二)支出预算

2025年部门支出预算2460.76万元(详见部门预算公开表3),比2024年预算增加308.19万元,增长11.8%。其中:基本支出1630.76万元,占66.3%;项目支出830万元,占33.7%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是:

1.文化体育与传媒支出2088.25万元;

2.社会保障和就业支出174.11万元;

3.医疗卫生与计划生育支出81.15万元;

4.住房保障支出117.25万元;

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出2460.76万元(详见部门预算公开表4,5,6,7)。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出1630.76万元,比2024年预算增加181.13万元,增长12.4%,增长的主要原因是人员及配套经费增加

其中:人员经费支出1520.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出110.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出830万元,比2024年预算增加230万元,增长38.3%,增长的主要原因是项目增加同时对项目经费进行了调整。其他运转类项目1个,主要是伏羲庙景区临聘人员经费340万元;特定目标类项目5个,主要是天水市博物馆免费开放配套经费20万元、天水民俗博物馆免费开放配套经费20万元、文物征集费100万元、伏羲庙景区智慧化建设经费200万元、伏羲庙景区运营经费150万元

五、部门一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算4.5万元(详见部门预算公开表8),比2024年预算减少0.7万元,下降13.5%

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0.5万元,比2024年预算减少0.7万元,下降58%下降的主要原因是进一步压缩接待费用

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元),与上年持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费7.2万元,比2024年预算增加0.3万元,增长4%,增长的主要原因按比例提高

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,2024年预算相同

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元(详见部门预算公开表9)。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为11332.91万元。其中:办公用房1140平方米,价值307.12万元。共有公务用车3辆,价值92.7万元。单价20万元以上的设备价值303.92万元。2025年拟采购固定资产约100万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。(详见部门预算公开表10)。

(二)国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收1100万元,其中:其他国有资源(资产)有偿使用收入750万元,主要是伏羲庙门票、讲解费、民俗馆讲解费、博物馆借展费等国内捐赠收入350万元,主要是伏羲庙募捐收入。

(四)部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

(五)重点项目情况

项目名称:伏羲庙景区智慧化建设经费

1项目概况:依据5A景区建设要求,建设伏羲庙景区智慧化、景区综合管理平台系统;对天水市博物馆进行智慧化改造,主要包含博物馆大数据中心、数字化沉浸式体验、博物馆智慧化综合管理平台、文物创新展示服务等系统。

2、立项依据:在满足景区数字化建设升级的同时,兼顾今后景区5A创建信息化要求对标进行5A景区信息化考评项目的建设,为今后景区评定5A景区奠定基础。

3、实施主体:天水市博物馆

4、实施周期:2025

5、实施计划:建立统一的数据标准,采集、整合旅游相关基础数据,建立全面的景区旅游基础数据库,为平台正常的运营提供数据支撑。

6、年度预算安排:200万元

7、预期总体目标:基于手机小程序建设游客公共服务端,提供资讯查询、门票预订、景区导览、旅游投诉等服务建设景区大数据平台,解决景区游客画像、运行监测等问题,为景区提供管理、服务、营销的精准数据支撑建设景区综合管理平台,实现大景区一张图管理,接入各个景点的物联网设备,整合景区现有各个管理软件

十、预算绩效情况说明

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标33个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,每个项目设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

    


 天水市博物馆

2025115

 

附件:

2025年天水市博物馆部门预算公开表.xlsx

2025年伏羲庙景区临聘人员经费绩效目标表.docx

2025年伏羲庙景区运营经费绩效目标表.docx

2025年天水民俗博物馆免费开放配套资金(市级)绩效目标表.docx

2025年天水市博物馆文物征集费绩效目标表.docx

2025年伏羲庙景区智慧化建设经费绩效目标表.docx

2025年天水市博物馆整体绩效目标表.xlsx

2025天水市博物馆免费开放配套资金(市级)绩效目标表.docx


 
 
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