天水市博物馆2023年决算公开-工作动态-天水市博物馆

2023年度天水市博物馆部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市博物馆现为国家一级博物馆，具有国家乙级文物修复资质，主要承担着全市历史、民俗文物、现当代艺术品的收藏、管理、保护研究、陈列宣传和全国重点文物保护单位伏羲庙、胡氏古民居(天水民俗博物馆)的保护管理利用、旅游接待以及首批国家级非物质文化遗产项目“太昊伏羲祭典”礼仪的保护与传承等工作。

二、机构设置

天水市博物馆是全额拨款事业单位，副县级建制，隶属于天水市文化和旅游局，执行政府会计制度。内设机构有办公室、党建科、文物保管部、陈列展览部、社会服务部、天水民俗博物馆、安全保卫部、文物保护修复中心、学术研究部、古建筑保护与园林部、太昊伏羲祭典保护传承中心、文化产业部、财务科、信息中心14个部门，2023年事业编制102人，实有职工96人，退休职工23人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注: 2023年度部门决算表见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为3255.91万元，与上年决算数据相比各增加526.2万元。主要原因为：项目资金较上年有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3255.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3255.91万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出总计为3255.91万元，其中：基本支出1789.37万元，占比55%；项目支出1466.54万元，占比45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，财政拨款收、支总计3255.91万元，与上年相比各增加526.2万元，增长19.3%。主要原因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3255.92万元,较上年决算数增加526.21万元,增长19.28%。主要原因是项目资金较上年有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3255.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.00万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出2928.21万元，占89.93%；社会保障和就业支出146.68万元,占4.5%；卫生健康支出62.19万元,占1.91%；住房保障支出108.85万元,占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1987.51万元,支出决算为3255.92万元,完成年初预算的163.82%。其中：

1.科学技术支出年初预算数0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数1714.06万元，支出决算2928.21万元，完成年初预算171%，决算数大于预算数的主要原因为增加国家、省级专项资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数133.33万元，支出决算146.68万元，完成年初预算110%，决算数大于预算数的主要原因为增加退休人员经费。

4.卫生健康支出年初预算数61.32万元，支出决算62.19万元，完成年初预算101%，决算数与预算数基本持平。

5.住房保障支出年初预算数78.8万元，支出决算108.85万元，完成年初预算138%，决算数大于预算数的主要原因为增加在职职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1789.37万元。

人员经费1684.86万元，较上年决算数增加5.97万元，增长0.36%。基本与上年决算数持平。人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费、招聘人员工资及保险等。

公用经费104.51万元,较上年决算数减少20.57万元,下降16.45%,主要原因为减少业务车辆购置费用。主要支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.20万元,支出决算为5.19万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步加强三公经费管理，压缩三公经费支出，较上年决算数减少27.26万元,下降84.02%,主要原因为2023年无购置业务车辆费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少27.03万元,下降87.11%,主要原因是 2023年无购置业务车辆费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少27.03万元,下降100.0%,主要原因是2023年无购置业务车辆费用。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为1.19万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待数量和费用支出，较上年决算数减少0.23万元,下降16.58%,主要原因是继续压减“三公”经费中接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.19万元。主要是相关业务单位工作接洽，按规定安排的工作餐。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境)团组；公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待13批次102人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.38万元,较上年决算数增加0.07万元,增长33.33%,主要原因是公祭大典兰州祭文评审会费用。本年度培训费支出10.07万元,较上年决算数增加6.04万元,增长149.88%,本年度培训费支出10万元,比上年决算数增加133%，增加原因为核定的培训经费增多，单位派出相关业务部室人员参加文物保护、文物修复、学术研究、非遗传承、旅游接待、安全保卫等业务部门培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计648.47万元,其中：政府采购货物支出101.33万元、政府采购工程支出547.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.92万元,占政府采购支出总额的15.56%,其中：授予小微企业合同金额57.18万元,占政府采购支出总额的8.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于外出社教活动、文物外出运送等方面。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金880.81万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。组织对“天水市博物馆、民俗博物馆免费开放经费”、“天水市博物馆文物征集费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出880.81万元。从评价情况来看,6个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”项目。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，绩效目标明确、资金到位及时；建立了相应的项目管理办法，完善了内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“天水市博物馆、民俗博物馆免费开放经费”、“天水市博物馆文物征集费”等7个项目绩效自评结果。

1.“天水市博物馆、民俗博物馆免费开放经费第一批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为660万元,执行数为660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年天水市博物馆全年免费开放天数达到设定目标；二是免费接待人数较上年有较大增长；三是全年各项业务工作指标全部完成，免费开放工作达到年初设置的目标。发现的主要问题及原因：2023年未发生偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：2024年继续提高工作效率，加强资金管理。项目绩效自评情况：优。

2.“天水市博物馆文物征集费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增藏品数量完成目标值；二是文物鉴定率、文物及时入库率达标；三是精品文物数量增加，满足展览展示的需要。发现的主要问题及原因：2023年该项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：继续加强文物征集工作，丰富馆藏体系。项目绩效自评情况：优。

3.“天水市博物馆所辖单位维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.31分。项目全年预算数为130万元,执行数为77.6万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是开展了伏羲庙后花园提升改造、景区零星维修维护；二是举办伏羲庙初一、十五祭祀活动20多次。发现的主要问题及原因：2023年非税收入预算受伏羲庙门票优惠措施的影响未达到预期目标，该项目资金执行情况未达预期。下一步改进措施：加强预算管理，尽可能提高非税预期目标的精准性。项目绩效自评情况：优。

4.“2023年公祭伏羲大典工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.59万元,执行数为33.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成公祭大典活动的各项前期筹备工作任务；二是完成祭祀仪式活动，大典活动传承影响力不断扩大。发现的主要问题及原因：2023年该项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：继续提高工作效率，做好文化传播，加强资金管理。项目绩效自评情况：优。

5.“2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修文物周转库房，增加文物库房使用面积。发现的主要问题及原因：2023年该项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：继续提高工作效率，提升工作质量，加强资金管理。项目绩效自评情况：优。

6.“博物馆免费开放经费——民生类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：策划开展社教活动、研学活动、举办临时展览、线上展览等，博物馆免费开放指标全部按计划完成。发现的主要问题及原因：2023年该项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：提升工作质量，加强资金管理。项目绩效自评情况：优。

7.“2023年第二批省级文物保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.99分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.16万元,完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：一是完成5家博物馆馆藏部分画像砖的信息整理、描述；二是绘制线描图，补充完善文物档案；三是完成课题研究报告、学术论文初稿工作。发现的主要问题及原因：2023年资金支付率较低，主要原因为该项目实施周期为2023-2024年。下一步改进措施：2024年完成项目结项验收并经费支出达标。项目绩效自评情况：良。

三、部门绩效评价结果

天水市博物馆整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评优。全年预算数为1987.51万元，执行数为3255.91万元，完成预算的163.8%。主要履职目标和效果目标：2023年我馆继续坚持做好天水市博物馆、天水民俗博物馆免费开放工作，积极开展线上展览和接待，拓展馆际交流与合作，全方位、多角度对外宣传。推进藏品征集保护工作，加快实施文物修复项目,承担省级科研项目，举办学术交流活动，开展相关文物保护项目。实施了伏羲庙部分古建筑保护修缮工程，争取到省级公共文化服务项目资金，对南北宅子展厅硬件设施进行了升级改造。创新文创产品，成功举办今年的公祭伏羲大典活动，全面打造伏羲文化品牌，对文物安全开展排查提升专项行动，筑牢安全防线。

下一步改进措施：进一步规范部门预算管理，优化支出结构，切实提升单位预算管理水平和资金使用效益，促进单位各项工作高效发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

2023年博物馆纪念馆开放补助资金（第一批）绩效目标表.xlsx